Control Interno

DIFUSIÓNDE AVANCESY RESULTADOSDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno realizada mediante la aplicación del cuestionario de 63 preguntas, se ha logrado un avance significativo habiendo implementado satisfactoriamente más del 80% de las interrogantes con su respectivo sustento a través de documentos que evidencian el cumplimiento de los criterios generales y/o específicos contenidas en dicho cuestionario.

DIFUSIÓNDE AVANCESY RESULTADOSDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se hace de conocimiento a los funcionarios y servidores de la DRA.T, que en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO" , nuestra entidad ha cumplido con presentar en el aplicativo informático del Sistema de Control interno de la Contraloría

AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2

Mediante el INFORME Nº 008-2024-SCI-OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA, OFICIOMULTIPLE Nº 013-2024-SCI-OA-DRAT/GOB.REG.TACNA,OFICIO MULTIPLENº 035-2024-OA-DRAT/GOB.REG.TACNA de la Oficina de Administración y enmérito a la pregunta Nº 23 sobre la difusión trimestral a los funcionarios yservidores de la entidad, a través de los canales de comunicación con los quecuenta, los avances y resultados de la implementación del SCI

AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se hace de conocimiento a los funcionarios y servidores de la DRA.T que en cumplimiento de la Directiva No 006-2019-CG/INTEG y modificatorias “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, nuestra Entidad ha cumplido con presentar la Evaluación Anual de la Implementación del SCI del PERIODO 2023 el 31 de enero del presente año, obteniendo un Grado de Madurez del 89.09%.

ENTREGABLE DE CONTROL INTERNO