"PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS"

Comité de Control Interno


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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Mediante Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado de 27.Mar.2006, que tiene por objeto de establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.

Con Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG de 30.Oct.2006, se aprobaron las Normas de Control Interno, cuyo objetivo es el de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos institucionales. Con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008, se aprobó la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, cuyo objetivo principal es el de proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las Entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).

Mediante Decreto de Urgencia N° 067-2009 de 22.Jun.2009 se modificó el artículo 10 de la Ley 28716, señalando entre otros que la implementación del Sistema de Control Interno será de aplicación progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades así como la disponibilidad de los recursos presupuestales.

Mediante la promulgación de la Ley Nº 29743 se modificó el cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley 28716, indicándose que la competencia normativa de la Contraloría General de la República, toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que estas administran. Asimismo, se derogó los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 067--2009.


Documentos PDF de Control Interno

Actas de Compromiso

Acta N° 001-2018-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Reunion de Comite de Control Interno de la Direccion Regional de agricultura Tacna

ACTA COMPROMISO SCI-DRAT-05-03-2018
 Implementacion del Sistema de Control Interno en la Direccion Regional de agricultura TACNA

Acta N° 001-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Instalacion del Comite de control interno de periodo de 2017 a 2018

Acta N° 002-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Situacion Laboral de ing. Jose Ore Salazar

ACTA COMPROMISO SCI-DRAT-20-02-2017
Actualizacion del Acta de Compromiso

Acta N° 003-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Presentacion de coordinadores para el 2017

Acta N° 004-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
informe de participantes

Acta N° 005-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Analisis del diagnostico preparado por la secretaria tecnica

Acta N° 006-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Exposicion del diagnostico del sistema de control interno

Acta N° 007-2017-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Acta de comite de control interno de la Direccion Regional de agricutura TACNA: periodo 2017- 2018

Acta Actualización 2016-SCI-DRAT
Actualización del Acta de Compromiso para la implementación de Control Interno

Acta N° 001-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Instalacion de comite de control interno

Acta N° 002-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Aprobacion del programa Organizacional II  de Curso de Capacitacion

Acta N° 003-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Aprobacion de curso de capacitaciones

Acta N° 004-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Informe de curso de capacitacion

Acta N° 005-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
informe de II curso de capacitacion

Acta N° 006-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Informe Relacionado al Estado Situacional de las Oficinas

Acta N° 007-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Informe relacionado al resultados de la encuesta

ACTA DE ACTUALIZACION CCI 2016-09-30
Actualizacion de Acta de Compromiso de Comite de control interno

Acta N° 008-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Informe relacionado al impulso del sistema de control interno

Acta N° 009-2016-CCI-DRAT.-GOB.REG.TACNA
Informe del avance del Diagnostico del Sistema de control interno

ACTA DE ACTUALIZACION CCI - 23-11-2016
 Actualizacion de Acta de compromiso

Acta N° 004-2014-SCI-DRSAT
Reunion  de comite de control  interno

Acta N° 005-2014-SCI-DRSAT
Aprobacion de la cronograma de comite de control interno

Acta N° 003-2013-SCI-DRSAT
Acta de Comite de control Interno

Acta Nº 03-2012-SCI-DRSAT
Actualizar y Conformar el Comité de Control Interno.

Acta N° 003-2009-07-11 SCI-DRSAT
Actualizar y conformar el comite de control interno

Acta Nº 01-2009-SCI-DRSAT
Acta de compromiso para la implementación del Control Interno.

Acta N° 001-2009-SCI-DRSAT
Acta de compromiso de la alta Direccion para implementacion de control interno

Acta N° 002-2009-04-13 SCI-DRSAT
Comite de Control Interno

Conformación del Comité de Control Interno

Resolución Directoral Regional N°005-2017-DRA-GOB.REG.TACNA
Miembros que Integran el Comite de control interno

Resolución Directoral Regional N° 74-2017-DRA-GOB.REG.TACNA
 Designa a los Miembros suplentes que integran el Comite de control interno

Resolución Directoral Regional N° 389-2017-DRA-GOB.REG.TACNA
Plan de trabajo de cierre de brechas correspondiente al año de 2017

Resolución Directoral Regional Nº 28-2016-DRAT
Componer y Designar a los miembros del Cómite de Control Interno

Resolución Directoral Regional Nº 56-2016-DRAT
Recomponer, Ratificar y Designar a los miembros de Cómite de Control Interno

Resolución Directoral Regional N° 28-2016-DRA-GOB.REG.TACNA
Conformacion y Designacion de los Miembros de Comisiones

Resolución Directoral Regional N° 30-2014-DRA-GOB.REG.TACNA
Comite encagado de la Elaboracion y Aprobacion de listado de Priorizado de Obligaciones

Resolución Directoral Regional N° 52-2016-DRA-GOB.REG.TACNA
Aprobacion de la Guia de Implementacion de Sistema de Control Interno

Resolución Directoral Regional N° 80-2016-DRA-GOB.REG.TACNA
Deconformacion de Comite

Resolución Directoral Regional N° 130-2016-DRA-GOB.REG.TACNA
Designacion de Comite de control interno

Resolución Directoral Regional Nº 108-2015-DRAT
Designar coordinadores del Sistema de Control Interno

Resolución Directoral Regional Nº 109-2015-DRAT
Componer y Designar a los miembros del Sistema de Control Interno

Resolución Directoral Regional N° 108-2015-DRA-GOB.REG.TACNA
Designa Coordinadores del Sistema de Control Interno

Resolución Directoral Regional N° 109-2015-DRA-GOB.REG.TACNA
Componer y Designar a los mienbros de Comite de Control Interno

Resolución Directoral Regional Nº 156-2014-DRAT
Componer y Designar a los miembros del Cómite de Control Interno

Resolución Directoral Regional Nº 250-2014-DRAT
Designación de coordinadores del Cómite de Control Interno

Resolución Directoral Regional N° 353-2014-DRA.T
Aprobacion de Comite del sistema de control interno

Resolución Directoral Regional N°-250-2014-DRA-GOB.REG.TACNA
Designar Coordinadores del Sistema de Control Interno

Resolución Directoral Regional Nº 374-2012-DRSAT
Actualizar y Conformar el Cómite de Control Interno.

Resolución Directoral Regional N° 374-2012-DRSAT
Implementacion de Comite del sistema de Control Interno

Resolución Directoral Regional Nº 223-2009-DRSAT
Conformar el Cómite de Control Interno

Resolución Directoral Regional N° 223-2009-DRSA.T
Resolución Directoral Regional

Fe de ratas Resolución de Contraloria Nº 320-2006-CG
Mediante Oficio Nº 1122-2006-CG/SGE la Contraloría General de la República solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, publicada en la edición del 3 de noviemb